आपूर्तिकर्ता व्यवस्थापन

परिचय

आपूर्तिकर्ता भनेको तपाईंले स्टक किन्ने विक्रेता हो। आपूर्तिकर्ता रेकर्डमा त्यो विक्रेताको सबै कुरा एकै ठाउँमा राखिन्छ: सम्पर्क विवरण, भुक्तानी सर्त, र चालु तिर्नुपर्ने रकम (payable) — तपाईंले तिनलाई तिर्नुपर्ने पैसा।

आपूर्तिकर्ता खरिदको जग हुन्। प्रत्येक खरिद अर्डर कुनै आपूर्तिकर्ता विरुद्ध बनाइन्छ, र प्रत्येक प्राप्ति र भुक्तानीले त्यो आपूर्तिकर्ताको ब्यालेन्स अद्यावधिक गर्छ, त्यसैले कसलाई कति तिर्नुपर्ने भन्ने सधैं थाहा हुन्छ।

• एउटै सम्पर्क कार्ड — नाम, व्यक्ति, फोन, इमेल, वेबसाइट र ठेगाना एकै ठाउँमा।
• भुक्तानी सर्त — तपाईंले कसरी तिर्नुहुन्छ (जस्तै Net 30) र क्रेडिट सीमा रेकर्ड गर्नुहोस्।
• तिर्नुपर्ने ट्र्याकिङ — PO प्राप्त हुँदै र भुक्तानी हुँदै आपूर्तिकर्ताको लेजरले तपाईंले तिर्नुपर्ने रकम देखाउँछ।

उद्देश्य

तपाईंले किन्ने प्रत्येक वास्तविक विक्रेताका लागि एक पटक आपूर्तिकर्ता बनाउनुहोस्। त्यसपछि प्रत्येक खरिद अर्डरमा त्यो आपूर्तिकर्ता छान्नुहोस्, र Goji ले तिनको खरिद इतिहास र तिर्नुपर्ने ब्यालेन्स स्वतः राख्छ।

चरणबद्ध मार्गदर्शन

1. आपूर्तिकर्ताको नाम राख्नुहोस्। व्यवसायको नाम प्रविष्ट गर्नुहोस् (आवश्यक)। खाली छोड्नुभयो भने छोटो कोड स्वतः बन्छ।
2. सम्पर्क विवरण थप्नुहोस्। सम्पर्क व्यक्ति, फोन, इमेल र वेबसाइट — ताकि तपाईंको टिमको जो कसैले पनि सम्पर्क गर्न सकोस्।
3. ठेगाना राख्नुहोस्। वैकल्पिक, तर डेलिभरी कागजात र रेकर्डका लागि उपयोगी।
4. वित्तीय सर्त सेट गर्नुहोस्। तपाईंले कारोबार गर्ने मुद्रा, भुक्तानी सर्त (जस्तै Net 30), र चाहेमा क्रेडिट सीमा छान्नुहोस्।
5. प्रारम्भिक ब्यालेन्स राख्नुहोस्। Goji प्रयोग सुरु गर्दा यदि तपाईंले यो आपूर्तिकर्तालाई पहिले नै पैसा तिर्नुपर्ने छ भने, त्यो रकम प्रारम्भिक ब्यालेन्स मा राख्नुहोस्। यसले तिनको तिर्नुपर्ने लेजर सुरु गर्छ ताकि पहिलो दिनदेखि नै हिसाब सही होस्। नयाँ आपूर्तिकर्ताका लागि ० छोड्नुहोस्। (बनाउँदा मात्र देखिन्छ।)
6. सेभ गर्नुहोस्। अब यो आपूर्तिकर्ता खरिद अर्डरमा छान्न उपलब्ध छ। PO प्राप्त गर्दै र भुक्तानी रेकर्ड गर्दै तिनको तिर्नुपर्ने ब्यालेन्स आफैं अद्यावधिक हुन्छ।

इतिहास नगुमाई आपूर्तिकर्ता प्रयोग रोक्न, मेट्नुको सट्टा तिनको स्थिति लाई निष्क्रिय राख्नुहोस्।

सामान्य गल्तीहरू

• एउटै आपूर्तिकर्ता दुई पटक बनाउनु — पहिले सूची जाँच्नुहोस्; प्रत्येक वास्तविक विक्रेताको एउटै रेकर्ड राख्नुहोस् ताकि इतिहास सँगै रहोस्।
• प्रारम्भिक ब्यालेन्स बिर्सनु — पहिले नै तिर्नुपर्ने छ भने राख्नुहोस्, नत्र तिर्नुपर्ने रकम कम देखिन्छ।
• गलत मुद्रा राख्नु — यो तपाईंले त्यो आपूर्तिकर्तालाई वास्तवमा तिर्ने मुद्रासँग मिल्नुपर्छ।
• खुला खरिद अर्डर भएको आपूर्तिकर्ता मेट्न खोज्नु — रेकर्ड जोगाउन यो रोकिएको छ; बरु निष्क्रिय राख्नुहोस्।
• भुक्तानी सर्त खाली छोड्नु — भर्दा भुक्तानी मिति ट्र्याकिङ र नगद योजना धेरै सजिलो हुन्छ।

उत्कृष्ट अभ्यासहरू

• प्रत्येक वास्तविक विक्रेताको एउटै आपूर्तिकर्ता रेकर्ड राख्नुहोस् — एउटै कम्पनीलाई दोहोरोमा नबाँड्नुहोस्।
• नगद प्रवाह योजना बनाउन सही भुक्तानी सर्त र क्रेडिट सीमा रेकर्ड गर्नुहोस्।
• प्रयोग नगर्ने आपूर्तिकर्ता हटाउन मेट्नुको सट्टा निष्क्रिय प्रयोग गर्नुहोस्।
• आपूर्तिकर्ताको स्टेटमेन्टसँग तिर्नुपर्ने ब्यालेन्स समय-समयमा मिलाउनुहोस्।

प्रायः सोधिने प्रश्नहरू

प्रारम्भिक ब्यालेन्स के हो? Goji मा आपूर्तिकर्ता थप्दा तपाईंले तिनलाई पहिले नै तिर्नुपर्ने रकम। यसले तिनको तिर्नुपर्ने लेजरको सुरुवात बिन्दु सेट गर्छ।

भुक्तानी सर्तको अर्थ के हो? तिर्न कति समय पाइन्छ — जस्तै "Net 30" को अर्थ बिल जारी भएको ३० दिनभित्र तिर्नुपर्छ।

के म आपूर्तिकर्ता मेट्न सक्छु? कुनै खुला खरिद अर्डर नभएमा मात्र। नत्र इतिहास जोगाउन तिनलाई निष्क्रिय राख्नुहोस्।

तिर्नुपर्ने ब्यालेन्स कसरी गणना हुन्छ? यो प्रारम्भिक ब्यालेन्सबाट सुरु हुन्छ, PO प्राप्त गर्दै बढ्छ, र भुक्तानी रेकर्ड गर्दै घट्छ — सबै आपूर्तिकर्ता लेजरमा ट्र्याक हुन्छ।